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SII del IVA en España
El SII (Suministro Inmediato de Información) es un sistema de gestión del IVA impulsado por la Agencia Tributaria de España. Este sistema permite la declaración electrónica en tiempo real de los libros de registro de IVA, lo que moderniza y agiliza el control de las transacciones comerciales y mejora la eficiencia en la gestión fiscal.
A través del SII, las empresas obligadas deben enviar la información de sus facturas emitidas y recibidas a la Agencia Tributaria en un plazo máximo de 4 días desde la emisión o recepción de la factura en la mayoría de los casos.
T4S garantiza el cumplimiento de las exigencias técnicas del SII mediante SAP DRC (Document Reporting Compliance), permitiendo la correcta generación, envío y gestión de los libros de registro de facturación de acuerdo con los requisitos normativos.
SAP proporciona de forma estándar los libros de Facturas Emitidas y el Libro de Facturas Recibidas así como los cobros en metálico dentro del libro de otras operaciones con trascendencia tributaria. Para una cobertura aún más completa, T4S ofrece la posibilidad de desarrollar otros libros adicionales mediante la solución DRC. Con amplia experiencia en la implementación de estos servicios, hemos logrado el cumplimiento normativo de estos otros libros (como el de venta de bienes en consigna y el de bienes de inversión) en otros clientes, garantizando el cumplimiento del SII correspondiente.
Cambios legales y novedades
Desde su creación, el SII ha exigido que las empresas envíen electrónicamente a la Agencia Tributaria los libros de registro de IVA, lo que incluye las facturas emitidas, recibidas, bienes de inversión y operaciones intracomunitarias.
En la actualidad, la integración del SII con la futura factura electrónica (Ley Crea y Crece) será fundamental, ya que facilitará que las empresas cumplan con ambas obligaciones conviviendo ambas soluciones.
Cabe recordar que en el SII a pesar de realizarse envíos mediante ficheros estructurados XML en los que existe información de las facturas, esto no supone un envío de las facturas propiamente dicho ya que ese envío se realiza en la actualidad en formato papel o PDF (en su amplia mayoría) sino un envío de una gama de información más amplia (como facturas recibidas), por otro lado, la ley crea y crece impone la obligatoriedad de que las facturas se emitan en un formato estructurado, lo que provocará con el paso del tiempo (aunque inicialmente convivirán) la desaparición de los mencionados formatos papel y PDF.
Otra de las integraciones con las que va a entrar en juego el SII, es el próximo sistema Veri*Factu que entrará en vigor en enero de 2026 este sistema establece que las empresas que ya cumplan con los requisitos del SII quedarán exentas de implementar este nuevo proceso. Para más detalles sobre Veri*Factu, puede consultar la newsletter oficial de Veri*Factu (https://www.t4sadvance.com/veri-factu/).
Actualmente, el SII es obligatorio para:
- Grandes Empresas: Aquellas con una facturación anual superior a 6 millones de euros.
- Grupos de IVA: Empresas que operan bajo un único grupo fiscal de IVA.
- Régimen de Devolución Mensual (REDEME): Empresas inscritas en el régimen especial de devolución mensual de IVA.
Además, en 2024 se han producido cambios en los tipos impositivos del IVA, lo que obliga a las empresas a mantener actualizados sus indicadores de impuestos provocando incidencias en la declaración del SII en caso de no realizar el correcto mantenimiento y contabilización Si desea más información sobre esta novedad puede consultar la newsletter “Cambios Legales y Novedades” en el siguiente enlace (https://www.t4sadvance.com/cambios-legales-y-novedades/).
Beneficios de la implementación del SII
La implementación del Suministro Inmediato de Información (SII) en España ha aportado numerosos beneficios tanto para las empresas como para la Administración Tributaria. A continuación, se detallan algunos de los principales beneficios:
- Mejora en la eficiencia y rapidez en la gestión fiscal: Al enviar la información de facturación en tiempo real, las empresas optimizan sus procesos fiscales, reduciendo los tiempos de gestión y facilitando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
- Reducción de errores: Al digitalizar y estructurar el envío de datos, el margen de error disminuye considerablemente, evitando inconsistencias y posibles sanciones.
- Automatización de procesos de envío: La automatización facilita el envío periódico y regular de la información, lo que simplifica la labor administrativa y permite a las empresas centrarse en su actividad principal.
Implementación en SAP
La implementación del SII en SAP permite a las empresas gestionar sus obligaciones fiscales con la Agencia Tributaria en tiempo real, registrando y enviando automáticamente la información de facturación, lo que asegura un cumplimiento preciso y reduce la carga administrativa. Al integrarlo, se optimizan las declaraciones de IVA y se mejora el control de las operaciones financieras, minimizando errores y sanciones.
T4S se especializa en implementar esta solución, ofreciendo una integración rápida y personalizada para maximizar el aprovechamiento de SAP en el cumplimiento fiscal, agilizando la relación con la AEAT.